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DmfAPPL per Batch

Übersicht der Prozesse

für: provinziale und lokale Verwaltungen

Einreichen

Lebenszyklus einer über einen strukturierten Bericht übermittelten Originalmeldung

Druckfähige Version .pdf - Neues Fenster

Erstellung der Meldung

Für den Versand einer Originalmeldung per Batch müssen Sie ein .XML-Dokument erstellen. In dieses Dokument übernehmen Sie die Leistungs- und Lohndaten je Arbeitnehmer und die Beiträge für die gesamte Verwaltung.

XML-Datei und Daten

Weitere Informationen über die XML-Dateien und die darin einzutragenen Daten finden Sie auf der Seite Spezifikationen für den Versand.

Versand der Meldung

Um Ihre Datei per FTP oder SFTP zu versenden, müssen Sie einen Zugangsverwalter (lokaler Verwalter) angegeben haben, der eine Genehmigung für den Zugriff auf die gesicherte Zone beantragen muss.

Wie erhält man die Genehmigung für den Zugriff?

Hierzu müssen Sie vorab einen Antrag eingegeben haben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite. Einreichen und Ändern (per Batch).

Erhalt einer Empfangsbescheinigung

Empfangsbescheinigung (ACRF)

Nach erfolgtem Versand erhalten Sie eine Empfangsbescheinigung.

Positive ACRF

Ist dieser Bericht positiv, bedeutet dies, dass die Meldungen in der Datei bearbeitet werden können. Dies gewährleistet aber nicht, dass die Meldungen akzeptiert werden. Sie können noch stets Anomalien enthalten.
Sie zeigen zum Beispiel die Datei .XML d'ACRF an, indem Sie auf Empfangsbescheinigung Datei.xml .xml - Neues Fenster klicken.

Negative ACRF

Sie erhalten eine Negativmeldung, wenn das System Probleme in der Struktur der Datei oder in den Zugriffsrechten feststellt oder wenn die Person, die die Datei gesandt hatte, nicht zur Eingabe in die Datei berechtigt war.

Anzeige und Ticketnummer der Meldung

Positive Anzeige

Für jede Meldung, die akzeptiert wird, empfangen Sie eine positive Anzeige.
Hier erhalten sie ein Beispiel einer derartigen Anzeige:
Beispiel einer Originalanzeige.xml .xml - Neues Fenster.

  • Im Block <HandledOriginalForm> wird angegeben, auf welche Art Meldung die Anzeige sich bezieht; im Beispiel "DMFA" handelt es sich um eine Originalmeldung.
  • Im Block <Referenz> wird die Referenz mit angegeben, die der Meldende in der Datei als eigene Referenz angegeben hat, im Beispiel "BEISPIEL DMFA".
  • Im Block <HandledReference> finden Sie die Ticketnummer, die das System der Meldung zugewiesen hat. Dies ist eine einmalige Identifizierungsnummer. Sie lautet im Beispiel 34000ABCDE00X.

Außerdem werden Daten gemeldet, die Bezug haben auf das Ergebnis der durchgeführten Kontrollen:

  • Im Block <HandlingResult> wird angegeben, ob die Meldung akzeptiert ist oder nicht (<resultcode> 1 bedeutet: akzeptiert, 0 abgelehnt). Im Beispiel ist die Meldung akzeptiert.
  • Im Block <AnomalyReport> werden alle Fehler gemeldet, die in der Meldung festgestellt werden. Es wird ebenso gemeldet, ob eine Systemberichtigung durchgeführt worden ist und, falls ja, wird der neue Wert der angepassten Zone im Feld <NewValue> angegeben. Im Beispiel erkennen Sie eine Anomalie betreffend die Anzahl der gemeldeten Tage (ohne Berichtigung), eine Anomalie betreffend die Beitragsberechnung (mit Systemberichtigung) und eine Anomalie betreffend die Berechnung einer Beitragsermäßigung (ebenso mit Systemberichtigung).
Negative Anzeige

Sie können eine negative Anzeige erhalten, wenn der prozentuale Anteil der in der Meldung vorkommenden Anomalien zu hoch ist oder mindestens eine blockierende Anomalie in der Meldung vorkommt.
Im negativen Anzeigebericht erhalten Sie einen Hinweis über die gefundenen Anomalien.

Versand der PID

Anzeige der PID und Versionsnummern der Originalmeldung.

Die Dienstleister PPL und Arbeitgeber, die dies beantragt haben, erhalten die PID und Originalversionsnummern per Batch.

  • Die PID sind die ständigen Identifikationsangaben.
  • Die Versionsnummern sind die Nummern, die den verschiedenen Elementen Ihrer Meldung zugeteilt wurden.
Wie wird ein Antrag gestellt?

Für einen Antrag müssen Sie ein Antragsformular einsenden, das Sie auf folgender Seite finden: PID-Datei

Gegebenenfalls Änderungsanzeige mit Systemberichtigungen

Änderungsbericht

Wird eine Originalmeldung akzeptiert und werden bei den Kontrollen Systemberichtigungen durchgeführt, erhalten Sie auch einen Änderungsbericht. Systemberichtigungen erfolgen automatisch und werden in die DB DmfA geladen. Anbei finden Sie einen Änderungsbericht:
Beispiel einer Originalmeldung.xml .xml - Neues Fenster.

In dem Änderungsbericht wird aufgezeigt, auf welche Meldung sie sich bezieht:

  • Im Block <Reference> wird die Ticketnummer der Originalmeldung angegeben sowie die Referenz, die der Absender dieser Meldung zugewiesen hat, im Beispiel: respektive 34000ABCDE00X und BEISPIEL DMFA.
  • In demselben Block wird auch die Ticketnummer des Änderungsberichts aufgezeigt, im Beispiel 34000VWXYZ00N.

In der Datei werden nur Arbeitnehmer aufgenommen, für die Daten per Systemberichtigung geändert werden.

  • Im Block <WRDclPart> werden die Daten aufgenommen, wie sie in der Originalmeldung vorkamen.
  • Im Block <WRCorrectedPart> werden allein korrigierte Blöcke aufgenommen sowie die darüber liegenden Blöcke.
  • In der Zone <CreditAmount> oder <DebitAmount> wird die Beitragssumme angegeben, die die Folge der Systemberichtigungen ist.
  • Auch die PID und die Versionsnummern werden aufgezeigt.

Im Beispiel sind zwei Arbeitnehmer aufgenommen. Für den Ersten wurde die Beitragsberechnung angepasst und für den zweiten die Berechnung einer Beitragsermäßigung.

Versand eines Berechnungsberichts

Berechnungsbericht

Nach Ihrer Meldung erhalten Sie einen Hinweis über die Erstattung und/oder Zahlung des Betrags. Dieser Betrag wird Ihnen zunächst durch den Berechnungsbericht mitgeteilt.

Der Berechnungsbericht wird mittels strukturierter Berichte im XML-Format versandt. Falls Sie einen Dienstleister einschalten, erhalten der Arbeitgeber und der Dienstleister den XML-Bericht. In diesem Fall erhalten der Arbeitgeber und der Dienstleister den XML-Bericht.

Versand der monatlichen Rechnung

Monatliche Rechnung

Diese einmal pro Monat übermittelte monatliche Abrechnung bildet die Aufstellung der Beträge, die der Arbeitgeber oder das LSS schulden. Diese monatliche Abrechnung umfasst die Vorauszahlung für den Monat nach dem Versand sowie alle während eines bestimmten Zeitraums für Rechnung einer Verwaltung gebuchten Beträge. Diese Abrechnung kann daher auch einen Saldo von Beiträgen umfassen, der nach einer Originalmeldung erstellt wurde, sowie eine Berichtigung infolge einer Änderungsmeldung. Diese Benachrichtigung wird ausschließlich dem Arbeitgeber in die e-Box zugestellt.

Ändern

Lebenszyklus einer über einen strukturierten Bericht übermittelten Änderungsmeldung

Druckfähige Version .pdf - Neues Fenster

Erstellung der Datei Änderungsmeldung

Für den Versand einer Änderung einer Originalmeldung per Batch müssen Sie ein .XML-Dokument erstellen. In dieses Dokument übernehmen Sie die Leistungs- und Lohndaten je Arbeitnehmer und die Beiträge für das gesamte Unternehmen.

XML-Datei und Daten

Weitere Informationen über die XML-Dateien und die darin einzutragenen Daten finden Sie auf der Seite Spezifikationen für den Versand (per Batch).

Versand der Meldung

Versand der Datei

Bei diesem Schritt können Sie Ihre Datei per FTP oder SFTP versenden. Dazu müssen Sie einen Zugangsverwalter (lokaler Verwalter) angegeben haben, der vorab Zugriff zu einer gesicherten Zone beantragt haben wird.

Wie erhält man die Genehmigung für den Zugriff?

Hierzu müssen Sie den Antrag durch ein Formular gestellt haben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Einreichen und Ändern (per Batch).

Erhalt einer Empfangsbescheinigung

Empfangsbescheinigung (ACRF)

Nach erfolgtem Versand erhalten Sie eine Empfangsbescheinigung.

Positive ACRF

Ist dieser Bericht positiv, bedeutet dies, dass die Meldungen in der Datei vom LSS bearbeitet werden. Dies gewährleistet aber nicht, dass die Meldungen akzeptiert werden. Sie können noch stets Anomalien enthalten.
Sie zeigen zum Beispiel die Datei .XML d'ACRF an, indem Sie auf Empfangsbescheinigung Datei.xml .xml - Neues Fenster klicken.

Negative ACRF

Sie erhalten eine Negativmeldung, wenn das System Probleme in der Struktur der Datei oder in den Zugriffsrechten feststellt oder wenn die Person, die die Datei gesandt hatte, nicht zur Eingabe in die Datei berechtigt war.

Anzeige und Ticketnummer der Meldung

Positive Anzeige

Für jede geänderte Meldung, die akzeptiert wird, empfangen Sie eine positive Anzeige. Hier erhalten sie ein Beispiel einer derartigen Anzeige:
Beispiel Anzeige update.xml .xml - Neues Fenster.

In der Anzeige wird eine Reihe von Daten angegeben, die die empfangene Meldung identifizieren:

  • Im Block <HandledOriginalForm> wird angegeben, auf welche Art Meldung die Anzeige sich bezieht; im Beispiel "DMFAUPD" handelt es sich um eine Änderungsmeldung.
  • Im Block <Referenz> wird die Referenz mit angegeben, die der Meldende in der Datei als eigene Referenz angegeben hat, im Beispiel "BEISPIEL UPD".
  • Im Block <HandledReference> finden Sie die Ticketnummer, die das System der Meldung zugewiesen hat. Dies ist eine einmalige Identifizierungsnummer. Sie lautet im Beispiel 34000KLMNP001.

Außerdem werden Daten gemeldet, die Bezug haben auf das Ergebnis der durchgeführten Kontrollen:

  • Im Block <HandlingResult> wird angegeben, ob die Meldung akzeptiert ist oder nicht (<resultcode> 1 bedeutet: akzeptiert, 0 abgelehnt). Im Beispiel ist die Meldung akzeptiert.
  • Im Block <AnomalyReport> werden alle Fehler gemeldet, die in der Meldung festgestellt werden. Es wird ebenso gemeldet, ob eine Systemberichtigung durchgeführt worden ist und, falls ja, wird der neue Wert der angepassten Zone im Feld <NewValue> angegeben. Im Beispiel erkennen Sie eine Anomalie betreffend die Anzahl der gemeldeten Tage (ohne Berichtigung), eine Anomalie betreffend die Beitragsberechnung (mit Systemberichtigung).
Negative Anzeige

Sie können eine negative Anzeige erhalten, wenn der prozentuale Anteil der in der Meldung vorkommenden Anomalien zu hoch ist oder mindestens eine blockierende Anomalie in der Meldung vorkommt.
In der negativen Anzeige erhalten Sie die Informationen über die gefundenen Anomalien.

Gegebenenfalls Änderungsanzeige mit Systemberichtigungen

Änderungsbericht

Nach Bearbeitung Ihrer geänderten Meldung erhalten Sie einen Änderungsbericht.
Hier erhalten sie ein Beispiel eines derartigen Änderungsberichts:
Beispiel DMNO update.xml .xml - Neues Fenster.

In dem Änderungsbericht wird aufgezeigt, auf welche Meldung sie sich bezieht:

  • Im Block <Reference> wird die Ticketnummer der geänderten Meldung angegeben sowie die Referenz, die der Absender dieser Meldung zugewiesen hat, im Beispiel: respektive 34000KLMNP001 und BEISPIEL UPD.
  • In demselben Block wird auch die Ticketnummer des Änderungsberichts selbst aufgezeigt, im Beispiel 34000RSTUV007.

In der Datei sind alle Arbeitnehmer aufgenommen, wie sie in der Änderungsmeldung vorkamen.

  • Im Block <LastSituationWR > wird die Schlüsseltechnik, die in der DB DmfA für die Bearbeitung der Änderungsmeldung vorhanden war, angegeben.
  • Im Block <WRDclPart> werden die Daten aufgenommen, wie sie in der Änderungsmeldung vorkamen.
  • Bei Systemberichtigungen der Änderungsmeldung gibt es einen Block <WCCorrectedPArt>, der die Daten wie nach der Systemberichtigung darstellt.
  • In der Zone <CreditAmount> oder <DebitAmount> wird die Beitragssumme nach der Änderung angegeben, einschließlich der eventuellen Systemberichtigung.
  • Auch die PID und die Versionsnummern werden aufgezeigt.

Im Beispiel sind drei Arbeitnehmer aufgenommen. Für den ersten und dritten Arbeitnehmer, wird die Änderungsmeldung uneingeschränkt angenommen und für den zweiten Arbeitnehmer wird eine Systemberichtigung in Bezug auf die Beitragsermäßigung durchgeführt.

Versand eines Berechnungsberichts

Berechnungsbericht

Nach Ihrer Meldung erhalten Sie einen Hinweis über die Erstattung und/oder Zahlung des Betrags. Dieser Betrag wird Ihnen zunächst durch den Berechnungsbericht mitgeteilt.

Der Berechnungsbericht wird mittels strukturierter Berichte im XML-Format versandt. Falls Sie einen Dienstleister einschalten, erhalten der Arbeitgeber und der Dienstleister den XML-Bericht. In diesem Fall erhalten der Arbeitgeber und der Dienstleister den XML-Bericht.

Versand der monatlichen Rechnung

Monatliche Rechnung

Diese einmal pro Monat übermittelte monatliche Abrechnung bildet die Aufstellung der Beträge, die der Arbeitgeber oder das LSS schulden. Diese monatliche Abrechnung umfasst die Vorauszahlung für den Monat nach dem Versand sowie alle während eines bestimmten Zeitraums für Rechnung einer Verwaltung gebuchten Beträge. Diese Abrechnung kann daher auch einen Saldo von Beiträgen umfassen, der nach einer Originalmeldung erstellt wurde, sowie eine Berichtigung infolge einer Änderungsmeldung. Diese Benachrichtigung wird ausschließlich dem Arbeitgeber in die e-Box zugestellt.